Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0097730
Monto de la Factura
₲ 14.546.874
Nro. Solicitud de Transferencia
86724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.546.874
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33805
Monto Contrato
₲ 147.896.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.647.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.647.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5