Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 245.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.129.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
113/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30299
Monto Contrato
₲ 309.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.945.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.945.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de edificios y locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5