Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Monto de la Factura
₲ 10.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111200
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-39094
Monto Contrato
₲ 168.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.331.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.331.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Infórmaticos e impresoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5