Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33959
Monto Contrato
₲ 310.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.897.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.897.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212720
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2