Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012517
Monto de la Factura
₲ 17.241.400
Nro. Solicitud de Transferencia
19148
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.241.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22169
Monto Contrato
₲ 17.241.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.396.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.396.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1