Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 98.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37502
Monto Contrato
₲ 197.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.175.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.175.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210735
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo de Apoyo en Tierra.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4