Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026586
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59793
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22168
Monto Contrato
₲ 26.729.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.555.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.555.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1