Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 5.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.099.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32518
Monto Contrato
₲ 33.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.700.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.700.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1