Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 3.980.780
Nro. Solicitud de Transferencia
28127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22381
Monto Contrato
₲ 82.568.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.521.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.521.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1