Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 7.591.900
Nro. Solicitud de Transferencia
99127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
202/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35519
Monto Contrato
₲ 7.591.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.217.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5