Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 68.415.069
Nro. Solicitud de Transferencia
87979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.415.069
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-34463
Monto Contrato
₲ 136.830.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.979.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.979.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216144
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1