Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 3.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-39095
Monto Contrato
₲ 43.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.228.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.228.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Infórmaticos e impresoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5