Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-23346
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.372.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1