Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 3.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97577
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36605
Monto Contrato
₲ 31.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.196.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.196.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4