Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 36.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33804
Monto Contrato
₲ 36.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.387.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.387.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y Ventiladores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5