Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 8.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.938.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
72/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24555
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3