Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 23.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.862.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
72/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24555
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3