Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 14.212.160
Nro. Solicitud de Transferencia
62255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.212.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
111/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30298
Monto Contrato
₲ 39.832.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.875.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.875.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de edificios y locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5