Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004604
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32823
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Apoyo en Tierra
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4