Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 118.420.666
Nro. Solicitud de Transferencia
98040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.420.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
73/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24554
Monto Contrato
₲ 120.348.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.474.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.474.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3