Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009605
Monto de la Factura
₲ 5.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107045
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35598
Monto Contrato
₲ 10.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.001.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.001.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3