Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 243.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
200/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35521
Monto Contrato
₲ 243.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.559.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.559.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5