Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29429
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.704.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.704.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212733
Nombre de la Licitación
Mant. y rep. men. de maq. equip. y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2