Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010686
Monto de la Factura
₲ 2.072.300
Nro. Solicitud de Transferencia
102527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26561
Monto Contrato
₲ 412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.340.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.340.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2