Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 910.670
Nro. Solicitud de Transferencia
87360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22167
Monto Contrato
₲ 163.865.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.835.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.835.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1