Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005464
Monto de la Factura
₲ 168.816.550
Nro. Solicitud de Transferencia
146234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.962.566
Retención DNCP
₲ 609.308
Retención IVA
₲ 3.533.533
Retención Renta
₲ 4.711.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
004/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190415
Monto Contrato
₲ 168.816.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.962.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.962.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata