Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 5.697.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164463
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.366.348
Retención DNCP
₲ 20.096
Retención IVA
₲ 155.378
Retención Renta
₲ 155.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192471
Monto Contrato
₲ 5.697.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.366.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.366.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá