Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000690
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.215
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
012/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195233
Monto Contrato
₲ 87.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.371.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.371.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"