Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1725223
Monto de la Factura
₲ 2.685.550
Nro. Solicitud de Transferencia
164447
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.593
Retención DNCP
₲ 9.473
Retención IVA
₲ 73.242
Retención Renta
₲ 73.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189125
Monto Contrato
₲ 10.976.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.338.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.338.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)