Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 3.320.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.038
Retención DNCP
₲ 12.126
Retención IVA
₲ 58.579
Retención Renta
₲ 93.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187920
Monto Contrato
₲ 40.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.870.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.870.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio