Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002993
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.644
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 22.682
Retención Renta
₲ 28.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187920
Monto Contrato
₲ 40.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.870.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.870.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio