Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 2.453.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190250
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.444.746
Retención DNCP
₲ 8.654
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196014
Monto Contrato
₲ 4.906.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.889.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.889.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma