Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006076
Monto de la Factura
₲ 41.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.086.214
Retención DNCP
₲ 146.368
Retención IVA
₲ 1.131.709
Retención Renta
₲ 1.131.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190025
Monto Contrato
₲ 137.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.297.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.297.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS,ROLLOS ESTERILIZADORES Y BOLSAS CON INDICADOR QUIMICO PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)