Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001306
Monto de la Factura
₲ 1.301.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.909
Retención DNCP
₲ 4.591
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196934
Monto Contrato
₲ 37.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.600.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso