Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004165
Monto de la Factura
₲ 13.292.400
Nro. Solicitud de Transferencia
38297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.520.474
Retención DNCP
₲ 46.886
Retención IVA
₲ 362.520
Retención Renta
₲ 362.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195757
Monto Contrato
₲ 72.971.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.850.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.850.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma