Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003768
Monto de la Factura
₲ 20.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.686.280
Retención DNCP
₲ 73.720
Retención IVA
₲ 570.000
Retención Renta
₲ 570.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195757
Monto Contrato
₲ 72.971.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.850.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.850.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma