Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119418
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.707
Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
524/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188634
Monto Contrato
₲ 184.499.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.195.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.195.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL HOSPITAL M.I.SAN PABLO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)