Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005205
Monto de la Factura
₲ 162.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.063.182
Retención DNCP
₲ 573.182
Retención IVA
₲ 4.431.818
Retención Renta
₲ 4.431.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
47-2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189005
Monto Contrato
₲ 162.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.063.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.063.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL INAN DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)