Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067575
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.669
Retención DNCP
₲ 2.331
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195953
Monto Contrato
₲ 5.718.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.516.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.516.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena