Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 140.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.124.139
Retención DNCP
₲ 494.771
Retención IVA
₲ 3.825.545
Retención Renta
₲ 3.825.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188723
Monto Contrato
₲ 477.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.238.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.238.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y PORTASUEROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)