Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021475
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.400
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
389/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190645
Monto Contrato
₲ 24.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.752.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.752.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)