Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008021
Monto de la Factura
₲ 372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.236
Retención DNCP
₲ 1.348
Retención IVA
₲ 7.490
Retención Renta
₲ 10.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187396
Monto Contrato
₲ 43.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.868.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.868.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare