Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006620
Monto de la Factura
₲ 473.980
Nro. Solicitud de Transferencia
107294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.308
Retención DNCP
₲ 1.672
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195230
Monto Contrato
₲ 7.221.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.195.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.195.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"