Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 7.401.456
Nro. Solicitud de Transferencia
108756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.965.107
Retención DNCP
₲ 26.107
Retención IVA
₲ 201.858
Retención Renta
₲ 201.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190801
Monto Contrato
₲ 224.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.511.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.511.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma