Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 7.931.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.620
Retención DNCP
₲ 27.976
Retención IVA
₲ 216.305
Retención Renta
₲ 216.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192111
Monto Contrato
₲ 159.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.330.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.330.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma