Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009171
Monto de la Factura
₲ 33.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.410.048
Retención DNCP
₲ 117.952
Retención IVA
Retención Renta
₲ 912.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-192111
Monto Contrato
₲ 159.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.330.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.330.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma