Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 22.404.900
Nro. Solicitud de Transferencia
27065
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.103.786
Retención DNCP
₲ 79.028
Retención IVA
₲ 611.043
Retención Renta
₲ 611.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196168
Monto Contrato
₲ 59.103.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.741.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.741.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma