Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 12.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121605
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.527.305
Retención DNCP
₲ 43.167
Retención IVA
₲ 333.764
Retención Renta
₲ 333.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-189163
Monto Contrato
₲ 244.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.255.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.255.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365983
Nombre de la Licitación
LCO 09/2019 Mantenimiento Preventivo y Correctivo con provisión de repuestos de la planta tratadora de agua del servicio de Hemodialisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional