Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 27.425.992
Nro. Solicitud de Transferencia
84044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.134.869
Retención DNCP
₲ 101.136
Retención IVA
₲ 408.008
Retención Renta
₲ 781.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187283
Monto Contrato
₲ 328.767.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.156.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.156.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371152
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/2019 -ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO 01/2019 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)