Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054254
Monto de la Factura
₲ 4.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25160
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.486.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-186497
Monto Contrato
₲ 173.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.329.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.329.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369265
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de impresión de materiales didácticos del programa DIT para los profesionales de la salud y los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y para la comunidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667